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乐元素冲刺IPO:单季营收近6亿 依赖开心消消乐

来源:雷帝触网2017-08-17 09时

游戏公司乐元素日前递交IPO申请,招股书显示,乐元素2017年第一季度营收为5.94亿元,营业利润2.58亿元,归属于母公司股东/所有者净利润2.04亿元。

乐元素营收数据(雷帝网配图)

乐元素2016年营收为18.49亿元,营业利润6.85亿元,归属于母公司股东/所有者的净利润为5.16亿元。

乐元素2015年营收为11.19亿元,营业利润为4.06亿元,归属于母公司股东/所有者的净利润为3.35亿元。

报告期内,发行人营业收入主要来自历史研发的几款精品游戏:《开心消消乐》(移动版)、《Ensemble Stars!》、《Merc Storia》及《开心水族箱》(移动版)。

2014年、2015年、2016年及2017年1-3 月,上述游戏营业收入合计分别为3.55亿元、9.3亿元、16.57亿元及5.34亿元,占发行人同期营业收入比重分别为59%、83%、89%及89.94%。

乐元素具体营收构成(雷帝网配图)

从具体的收入构成看,乐元素主要依赖《开心消消乐》移动版,2017年第一季度来自《开心消消乐》移动版的收入达到3.81亿元,占比达64.23%。

其次是《Ensemble Stars!》,贡献营收1.07亿元,占比18.09%,为第二大收入来源。

苹果是乐元素第一大渠道,占比33.97%,其次是东莞市讯怡电子科技有限公司、第三名为谷歌,其次是广东天宸网络科技有限公司、中移互联网有限公司及旗下咪咕互动。

王海宁为乐元素实际控制人

截至本招股说明书签署日,发行人主要在中国大陆及日本地区开展业务经营,在东京、京都等地均设立有子公司。

2014年、2015年、2016年及2017年1-3 月,发行人来自中国大陆以外地区的营业收入分别为36,393.68 万元、36,971.94万元、60,990.79万元及18,706.84 万元,占同期营业收入的比重分别为60.46%、33.03%、32.98%及31.47%。

乐元素曾经的VIE架构(雷帝网配图)

2015年底,各方确定以乐风创想作为境内上市主体,其后通过乐元素控股(开曼)股份转让、股份回购及注销、终止控制性协议等对红筹架构进行拆除。

乐元素当前股权结构(雷帝网配图)

公司实际控制人为王海宁、徐辉、蒋赛骅、甘玉磊,截至招股说明书签署日,四人通过双鱼互动、天津乐清、天津启瑞分别控制公司52%、6%、1.76%股份,合计控制60.10%的股份。

2017 年2月4 日,王海宁、徐辉、蒋赛骅、甘玉磊通过签署《一致行动协议》明确了一致行动关系,四人为公司的共同实际控制人。

此外,王海宁及其控制的企业古迪投资还通过天津冠铼持有公司0.04%的股份、通过天津铼凯持有公司2.95%的股份、通过天津澎昱持有公司1.50%的股份,蒋赛骅还通过天津澎宸持有公司0.03%的股份。

乐元素的融资用途(雷帝网配图)

乐元素准备从市场上募集资金20.08亿,其中,14亿用于现有游戏升级及新游戏开发项目,1.96亿用于技术研究及运营数据分析项目,1.105亿用于支持系统建设及升级建设项目,3亿元用于补充营运资金。

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责任编辑:溪水

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